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迅雷招股书概要：第一季度净利润40万美元

点击率：1018 发布人：管理员发布日期：2014/5/24 11:39:58 【去百度看看】

新浪科技讯北京时间5月24日早间消息，迅雷今天向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-1招股书。招股书显示，迅雷2014年第一季度营收为4120万美元，净利润为40万美元。

　　以下为招股书概要：

　　我们的业务

　　以用户数来看，我们是中国第12大互联网公司。根据艾瑞的数据，2014年3月，我们的月独立用户访问量超过3亿。数字媒体内容，例如视频、音乐和游戏，是中国互联网用户最常用的功能之一。我们是中国一家强大的互联网平台，基于云计算技术帮助用户快速获取、管理及消费数字媒体内容。我们正通过在手机中预装加速产品向移动设备扩张，并通过电视覆盖(机顶盒和IPTV)进军用户的客厅，从而进一步扩大我们的用户基数，向用户提供更广泛的接入点。我们希望提供更好的用户体验，帮助用户在任何地点、任何时间、在任何设备上访问、管理并消费数字媒体内容。

　　根据艾瑞的数据，2014年3月，我们是中国排名第一的加速产品提供商。为了解决中国互联网数字媒体传播的缺陷，例如网速较低，传输失败率较高，我们通过两款核心产品及服务向用户提供对在线数字媒体内容的快捷访问。

　　- 迅雷加速器。这帮助用户加速通过互联网的数字传输，也是我们最受欢迎的免费产品。根据艾瑞的报告，2014年3月，这款软件的月活跃用户数约为1.42亿。此外，以2014年3月中国互联网市场传输及加速产品的启动次数来看，迅雷加速器的市场份额为81.4。

　　- 我们的云计算加速订购服务。这一服务通过高速通道、离线加速和云播等产品来发布，向用户提供了高速、高可靠性的高级服务。2014年3月31日，该服务的付费用户数约为520万，高于2011年1月31日的约110万。

　　由于核心产品迅雷加速器拥有庞大的用户基数，我们进一步开发了多种增值服务，以满足用户对数字媒体内容访问及消费的全方位需求，包括：

　　- 迅雷看看。根据艾瑞的数据，这是中国第6大在线流媒体视频平台，2014年3月的月独立用户访问量约为1.36亿。通过我们丰富的内容库，用户可以免费收看想要的内容。

　　- 按收看付费服务。该服务推出于2012年下半年，2014年3月的付费用户数约为15.5万。这一服务向用户提供了高级内容库，其中包括超过800部电影，主要为新上映电影。截至2014年3月31日，在所有按收看付费的用户中，约58也使用了我们的高级加速服务。这带来了交叉销售的机会。

　　- 网游服务。通过我们的游戏平台，我们提供了网页游戏和大型多人在线游戏(MMOG)。

　　我们正在向基于客厅的互联网设备和移动设备扩张，这是我们云计算家庭和移动战略的一部分。从2013年开始，我们开始在第三方硬件厂商的机顶盒中预装加速产品。到2014年3月31日，我们在中国的累计机顶盒装机量达到155.2万台。我们认为，结合在PC互联网的成功，客厅战略将带来无缝体验，帮助用户在任何设备上访问数字媒体内容。以同步的方式，我们还尝试使我们的移动应用成为用户访问及管理数字媒体内容的中心界面。从2012年开始，我们与多家手机厂商达成了预装服务协议，其中包括小米。根据协议，我们同意提供迅雷移动加速应用，而手机厂商同意免费在手机中安装这些应用。小米是中国获得认可的智能手机品牌。在达成这样的预装协议之后，小米手机用户将可以使用我们的加速服务，这使我们可以获得更多用户流量。这些战略以及我们的价值定位给我们奠定了基础，使我们可以进一步推动用户基数的增长，帮助用户访问及使用数字媒体内容，而无论他们使用什么设备，身在何处。

　　我们云计算加速产品和服务的骨干技术包含了私有的文件定位系统，以及庞大的文件编目数据库。通过增加服务器和带宽成本，这一技术使我们可以支撑用户数增长。结合我们的编目技术，这一基于分布式计算架构的技术帮助用户以有效的方式来访问内容。

　　我们已利用庞大的用户基数成功地实现了商业化。我们主要通过以下服务来获得营收：

　　- 云计算订购服务。我们向付费用户提供高级加速服务，带来了对数字媒体内容更快、更可靠的访问。

　　- 在线广告服务。利用在线流媒体视频网站和平台的营销机会，我们向广告主提供广告服务。

　　- 其他互联网增值服务。我们向用户提供了多种其他增值服务，包括网游和按收看付费服务。

　　近几年，我们实现了大幅增长。我们的营收从2011年的8750万美元增长至2012年的1.482亿美元，以及2013年的1.802亿美元。2011年，归属于迅雷的净亏损为1万美元，而2012年为净利润50万美元，2013年为净利润1070万美元。在截至2013年3月31日和截至2014年3月31日的前3个月中，我们的营收分别为4130万美元和4120万美元，而归属于迅雷的净利润分别为390万美元和40万美元。

　　我们的行业

　　近几年，中国互联网使用量的增长使中国成为全球最大的互联网市场。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)的数据，到2013年12月31日，中国的互联网用户数已达6.18亿。此外根据艾瑞的数据，到2012年12月31日，中国互联网用户中的宽带渗透率为88.8。随着中国互联网的普及，多家领先的互联网平台开始出现，并吸引了大量用户。艾瑞的数据显示，在截至2014年3月31日的一个月内，中国只有12家互联网平台月独立用户访问量超过3亿，而迅雷是其中之一。

　　随着中国及全球互联网普及率的继续增长，数字媒体也越来越多，这在整个互联网上带来了巨大的数字媒体内容流。

　　- 在线视频。中国的在线视频服务最初受到了带宽，以及软硬件兼容性要求的限制。而近几年，中国的在线视频使用量大幅增长。根据艾瑞的数据，以营收来看，中国在线视频市场的规模将从2011年的63亿元人民币增长至2016年的298亿元人民币，年复合增长率为36.6。

　　- 网游。网游是中国互联网上最热门的活动之一。根据艾瑞的数据，以营收来看，中国网游市场的规模将从2011年的534亿元人民币增长至2016年的1837亿元人民币，年复合增长率为27.8。

　　除PC和移动设备之外，电视机也逐渐成为互联网内容消费的一个新渠道。根据易观国际的数据，截至2012年12月31日，包括智能电视和安装了智能机顶盒的电视机在内，中国OTT电视的装机量为1700万台，而到2016年12月31日预计将达到2.39亿台，年复合增长率为93.6。

　　尽管互联网已成为用户访问数字媒体内容的主流渠道，数字传输的挑战仍然存在。数字媒体文件的大小继续增长，从而给用户带来了更好的体验。这也给数字传输加速服务带来了需求和机遇。数字媒体内容，尤其是数据驱动内容消费的增长，可能会导致延时和其他网络性能问题。在中国，大部分互联网流量都需通过三大运营商，即中国电信(50.04, -0.78, -1.53)、中国联通(14.9, -0.19, -1.26)和中国移动的网络。这构成了中国互联网的骨干。然而，每个省运营商的主要子网之间互联情况仍然不佳。尽管带宽增长改进了“最后一公里”接入服务，但用户仍会遭遇网络拥堵问题。因此，中国互联网用户一直在寻找先进的技术，以改善对互联网内容的访问。

　　我们的优势

　　我们认为，以下关键优势推动了我们的成功，并使我们实现与竞争对手的差异化：

　　- 中国领先的消费类互联网平台。

　　- 庞大而忠诚的用户基数，其中付费用户数越来越多。

　　- 可扩展性强、成本效率高的分布式计算网络。

　　- 得到证明的商业化履历。

　　- 创新的文化、有经验的管理团队。

　　我们的战略

　　我们的使命是成为中国领先的技术公司，帮助用户通过联网设备访问、管理及消费数字媒体内容。我们计划通过以下战略来完成这一使命：

　　- 继续扩大用户基数，通过改进用户体验来提升用户参与度，留住用户。

　　- 进一步利用用户基数来推动商业化。

　　- 提供无缝的跨设备用户访问功能。

　　- 加强与战略合作伙伴的关系，进一步建设生态系统。

　　- 继续专注于研发，维持我们的技术领先。

　　- 通过合作及收购，有选择地进行商业扩张。

　　我们的挑战

　　在完成使命、执行战略的过程中，我们面临以下风险和不确定性，包括但不限于：

　　- 继续开发创新的技术，以满足不断发展的用户需求，并维持我们的技术领先。

　　- 维持并进一步利用用户基数实现商业化，拓展我们的付费服务，增加付费用户数。

　　- 开发、维护并保护知识产权和其他私有权利。

　　- 获得授权并保护第三方的知识产权。

　　- 吸引并留住高质量人才。

　　- 维护并发展与广告主的关系。

　　- 根据行业改变成功地调整商业模式。

　　- 保持对可变利益实体(VIE)的控制。这一控制基于协议，而不是股权持有。

　　我们的历史和架构

　　我们于2003年1月在中国成立了深圳迅雷网络技术有限公司(深圳迅雷)，开始了业务运营。我们于2005年2月在开曼群岛成立了Xunlei Limited(此前名为Giganology Limited)，作为控股公司。Xunlei Limited直接持有Giganoloy Shenzhen，这是我们于2005年6月成立的中国全资子公司。

　　Giganology Shenzhen与深圳迅雷及其股东达成了一系列协议。这些协议使我们可以：1)获得对深圳迅雷的有效控制。2)获得深圳迅雷的全部经济收益。这些收益来自所提供的技术和咨询服务，以及从Giganology Shenzhen获得的知识产权授权。3)根据中华人民共和国的法律和监管规定获得排他性权利，以收购深圳迅雷的所有股票权益。

　　在达成这些协议之后，根据美国通用会计准则，我们是深圳迅雷的主要受益方，而深圳迅雷是我们的可变利益实体。根据美国通用会计准则，我们已在合并后财务报告中合并了深圳迅雷及其子公司的财务业绩。

　　2011年2月，我们在英属维京群岛成立了直接的全资子公司迅雷网络技术有限公司(迅雷网络英属维京群岛)。2011年3月，我们在香港成立了迅雷网络技术有限公司(迅雷网络香港)，这是迅雷网络英属维京群岛直接的全资子公司。

　　2011年11月，我们在中国成立了迅雷计算机(深圳)有限公司(迅雷计算机)，这是迅雷网络香港直接的全资子公司。

　　2014年3月，我们完成了E轮优先股融资的第一阶段。小米风投(Xiaomi Ventures Limited)认购了70975491股E轮优先股，价格为2亿美元，或每股2.8美元。截至这一招股书发布时，小米风投持有我们已发行流通股的27.2。此外，在小米风投认购完成的同时，我们向小米风投发行了期权，行权价格约为每股2.8美元。截至这一招股书发布时，小米风投如果完成期权行权将可以认购我们的17744264股E轮优先股。如果我们未能在2014年12月31日之前完成IPO，那么小米风投从2015年1月1日至2015年3月1日之间将可以选择期权行权。小米风投已同意，在此次IPO中认购最多5000万美元的ADS股份，但小米风投认购的ADS股份不超过此次IPO售股数的30。如果主承销商将不超过总数30、总价格不超过5000万美元的ADS股份分配给小米风投，小米风投有义务在IPO完成前购入这些ADS股份。此外，在E轮优先股融资第一阶段完成的3个月内，小米风投或其指定方有权认购额外1亿美元的E轮优先股。与E轮优先股融资第一阶段相关，我们向Skyline Global Company Holdings Limited发行了期权，行权价格约为每股2.8美元。截至这一招股书发布时，Skyline如果完成期权行权将可以认购最多3406899股E轮优先股。这一期权的行权时间为此次IPO定价日或2015年3月31日孰早。

　　2014年4月，我们完成了E轮优先股融资的第二阶段，新投资方包括King Venture。这是金山软件下属的投资公司。King Venture认购了31939676股E轮优先股，总价格为9000万美元，或每股2.8美元。而其他投资方还认购了7097706股E轮优先股，总价格为2000万美元。截至这一招股书发布时，King Venture持有我们约12.2的已发行流通股。小米风投或其指定方额外认购E轮优先股的权利被视为已完成。

　　2014年4月，我们从多家当前股东处回购了股份。截至这一招股书发布时，我们共回购了23298276股普通股和优先股。(维金)

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